DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 024-PCM-2022 de fecha 23/05/2022.
Las facturas N.º 00034-00031677 de fecha 17/05/2022 y N.º 00034-00032322 de fecha 23/05/2022 presentadas por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante N.º 00034-00031677, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago saldo por compra de 6 (seis) cuadernos x 48 hjs Raya Cool, 10 (diez) bolígrafos Trilux Rojo 032, 25 (veinticinco) bolígrafos Trilux Negro 032, 25 (veinticinco) bolígrafos Trilux Azul 032, 5 (cinco) cinta adhesiva 48mmx 90mts, 6 (seis) folios A4 x 10 Comercial Lu, 1(uno) folio Of x10 Comercial Lu, 4 (cuatro) separadores A4 Pos.cartu, 7 (siete) cuadernos por 50 hjs. T/C rojo, 10 (diez) cuadernos Univ. x80 hjs. Cuad, 10 (diez) cuadernos Univ. x80 hjs. Ray, 1 (uno) bolsa de bandas elásticas por 200 grs., 2 (dos) marcadores 450 p/ pizarra P/R, 2 (dos) marcadores 450 p/pizarra P/R, 3 (tres) resaltadores Paraoh verde T, 5 (cinco) resaltadores Paranoh amarillo, 6 (seis) correctores lápiz x7 ml Ezco, 12 (doce) lapices negros Splach HB N2, 5 (cinco) adhesivos volibarra x40 grs, 6 (seis) Note Sticks 75x100x100 amar, 5 (cinco) adhesivos volibarra x22 grs, 5 (cinco) autoadhesivos sintético x30 ml Vol, 4 (cuatro) tintas para sello de goma x30, 60 (sesenta) carpeta A4 B/ opaca negr, 20 (veinte) carpetas L A4 transparente, 10 (diez) sobres manila 27x37x250 grm., 10(diez) sobres manila 16x23x250 80gr., y 5 (cinco) sobres manila 16x23x250 80gr., para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
El comprobante N. N.º 00034-00032322, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde a la compra de 1 (uno) folio oficio x10 un. Comercial, 3 (tres) cintas de enmascarar 18mmx40, 4 (cuatro) clips 50mm. x50 niquelado, 3 (tres) broches Nº64 x1000 un., 3 (tres) broches Nº21/6 x 1000 un., y 5 (cinco) adhesivos vinílicos, para ser entregados a la Escuela Primaria Nº273 de San Carlos de Bariloche, cuya instalación edilicia fue utilizada para realizar el Acto Homenaje de Antiguos Pobladores Edición 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios) y en la partida 2.15.18.25.0040.173.2 (Programa de Antiguos Pobladores).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL Factura N.º 00034-00031677 de fecha 17/05/2022, y factura N.º 00034-00032322 de fecha 23/05/2022 por un importe total de pesos diecisiete mil trescientos treinta y ocho con setenta y un centavos….…………………………………………..……...…...$17.338,71
Factura 00034-00031677 de fecha 17/05/2022……………………………….……….….$29.805,09
Orden de pago 091-2022 de fecha 23/05/2022…………………………..…..……..$ -(14.902,55)
Factura 00034-00032322 de fecha 23/05/2022………………….………………………...$2.436,17
Total a pagar…………………………………………...………………………...……….$17.338,71
El comprobante N.º 00034-00031677 corresponde al pago saldo por la compra de útiles para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche y el comprobante N.º 00034-00032322 corresponde al pago por la compra de útiles para ser entregados como donación a la Escuela Primaria Nº273 de San Carlos de Bariloche, cuya instalación edilicia fue utilizada en el Acto Homenaje de Antiguos Pobladores Edición 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios) y partida 2.15.18.25.0040.173.2 (Antiguos Pobladores).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag
