DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TALEPP ANABELLA MARÍA
ANTECEDENTES
La factura N.º 00003-00000648 de fecha 10/05/2022 presentada por la firma TALEPP ANABELLA MARÍA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TALEPP ANABELLA MARIA, corresponde a la compra de 1 (uno) conjunto chaqueta + pantalón, y 1(uno) conjunto de chaqueta + pantalón talle grande, para ser utilizados como indumentaria de trabajo, por el personal de limpieza del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TALEPP ANABELLA MARÍA factura 00003-00000648 de fecha 10/05/2022, por un importe de once mil cien…………..…..................................................……………..……...……..$11.100,00
El comprobante corresponde al pago por compra de 1(uno) conjunto de chaqueta+pantalón y 1(uno) conjunto de chaqueta +pantalón talle grande, para ser utilizados como indumentaria de trabajo por el personal de limpieza del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2022.
NSA/JGE/sag
