DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Nota de fecha 05/05/2022 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La factura 0026-00002686 de fecha 30/04/2022 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al servicio de cathering para el Acto Homenaje de Antiguos Pobladores, realizado el día 03/05/2022.
Se debe proceder a realizar las orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.173.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00002686 de fecha 30/04/2022, por un importe de pesos treinta y un mil doscientos …………….……...................……………………………………...$31.200,000
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al servicio de cathering para el Acto Homenaje de Antiguos Pobladores, realizado el día 03/05/2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.173.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag
