DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 341-PCM-2021 de fecha 16/12/2022.
La factura 00003-00005964 de fecha 02/05/2022 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, corresponde al pago de 2 (dos) toners Gneiss Ricoh SP3710, para ser utilizados en la Secretaría Privada, área dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, factura 00003-00005964 de fecha 02/05/2022, por un importe de pesos seis mil seiscientos ….....……………………………………………………………………$ 6.600,00
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, corresponde al pago de 2 (dos) toners Gneiss Ricoh SP3710, para ser utilizados en la Secretaría Privada, área dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag.
