DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 008-PCM-2021 de fecha 10/01/2022.
La factura 00031-000004069 de fecha 05/04/2022, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 5 desodorantes de piso Jd. Flash x5l fragancia pino, 4 guantes Mapa Duo-Mix 405, 2 guantes Mapa Techni-Mix 10, 1 bolsa Ext 90x110x50u Económica Negra y 5 Lavandinas Ayudín Gel 700ml., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de abril de 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00031-00004069 de fecha 05/04/2022, por un importe de pesos nueve mil quinientos sesenta y siete con setenta y siete centavos….....………………………….………......$ 9567,77
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de abril 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag.
