DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 046-PCM-22, de fecha 07/03/2022.
La factura 00002-00000749 de fecha 03/04/2022, presentada por la firma BOOCK RENATO
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOOCK RENATO, corresponde a la provisión de 39 (treinta y nueve) bidones de agua x 20lts, y 3 (tres) packs botellas de agua 12x500ml, para ser utilizadas durante el mes de marzo de 2022, en las maquinas que se encuentran en la Sala de Sesiones y en el 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00000749, de fecha 03/04/2022, por un importe de pesos dieciocho mil ciento ochenta………………………. .......................................................................................... $ 18.180,00.
El comprobante, presentado por la firma BOOCK RENATO, corresponde a la provisión de 39 (treinta y nueve) bidones de agua x 20lts, y 3 (tres) packs botellas de agua 12x500ml, para ser utilizadas durante el mes de marzo de 2022, en las maquinas que se encuentran en la Sala de Sesiones y en el 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag
