DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 040-PCM-22 de fecha 02/03/2022,
La factura 0017-00050472 de fecha 30/03/2022, presentada por la firma ENERGIA SRL
La factura 0017-00050477 de fecha 31/03/2022, presentada por la firma ENERGIA SRL
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ENERGIA SRL, corresponden a la compra de 4 Prol.mult. 5 tomas comb, 5 tubos Led T8 Eco18 TUB3008/3108 y 5 lámparas LED VALUE 12W-830-220V-E, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00050472 de fecha 30/03/2022 y factura 0017-00050477 de fecha 31/03/2022, por un importe de pesos once mil setecientos sesenta y cinco con dos centavos…………………...........................………………………………………………..……... $11765,02
El comprobante corresponde a la compra de productos eléctricos, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag
