DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO.
ANTECEDENTES
Nota de fecha 01/04/22 de Subsecretaria de Comunicación Institucional.
La factura 00001-0000929 de fecha 29/03/2022, presentada por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO, corresponde al pago a cuenta del 50% por la compra de 35 marcos de cuadros, para ser utilizados en el área de Protocolo la Subsecretaria de Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO Factura 00001-0000929 de fecha 29/03/2022, por un importe de pesos diez mil trescientos veinticinco ………....……….………………...........................…………..... $ 10.325,00
Factura 00001-00000929 de fecha 29/03/2022………………………………...………………….$20.650,00
Orden de pago 049/22…….………………………………………………..………………...$(-10.325,00)
Saldo restante a pagar……………………………………………………………………………...$10.325, 00
El comprobante, presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO, corresponde a la compra de 35 marcos de cuadros, para ser utilizados en el área de Protocolo la Subsecretaria de Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag
