DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
ANTECEDENTES
Resolución 059-PCM-22 de fecha 22/03/2022.
La factura 0003-00001248 de fecha 25/03/2022, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por la compra de 70 (setenta) resmas A4 Husares 75g, para ser utilizadas en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00001248 de fecha 25/03/2022, por un importe de pesos treinta mil............................................................................………………………………...$30.000,00
Factura 0003-00001248 de fecha 25/03/2022……………………………………………………...$54.250,00
Orden de pago 045/22 de fecha 30/03/22………………………………………..…………...$-(30.000,00)
Saldo restante a pagar……………………………………………………………………………...$ 24.250,00
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de 70 (setenta) resmas A4 Husares 75g, para ser utilizadas en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de marzo de 2022.
NSA/CRH/sag
