DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 039-PCM-22 de fecha 02/03/2022.
Nota de fecha 21/03/2022, Secretaria Legislativa.
Nota Nº 72-SSCI-2022 de fecha 21/03/2022, Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La factura 0003-00001233 de fecha 17/03/2022, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a la compra de 100 carpetas A3 con solapa interna, impresión color de cara-contratapa y diseño propio, para ser utilizadas por la Subsecretaría de Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00001233 de fecha 17/03/2022, por un importe de pesos nueve mil ochenta.............................................................................………………………….$9080,00
El comprobante corresponde a la compra 100 carpetas A3 con solapa interna, impresión color de cara-contratapa y diseño propio, para ser utilizadas por la Subsecretaria de Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de marzo de 2022.
NSA/CRH/sag
