DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 252-PCM-21 de fecha 21/10/2021.
La factura 0017-00050323 de fecha 24/02/2022, presentada por la firma ENERGIA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1 caja exterior 4M-ip40, 1 toma doble combinado bl, 0,06 tpr 3x1,5 mm², 0,2 cable utp exterior, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00050323, de fecha 24/02/2022, por un importe de pesos tres mil seiscientos sesenta y dos con cincuenta y cuatro centavos...................................... $ 3.662,54.
El comprobante corresponde a la compra de productos eléctricos, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de marzo de 2022.
NSA/CRH/vhf
