DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 255-PCM-21 de fecha 21/10/2021.
La factura 0023-00002473 de fecha 22/09/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 sistema color lavable pastel (w) blanco 9,60 litros-3173P W, 0,02 sistema color acc coloran vang C amarillo 0x0,946 litros-3173P W, 0,01 sistema color acc coloran vang L ambar crudo 0,946 litros-3173P W, y 0,01 sistema color acc coloran vang R rojo 0,946 litros-3173P W, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00002473 de fecha 22/09/2021, por un importe de pesos ocho mil novecientos diez con cincuenta y ocho centavos………………………..………………...….…..$ 8.910,58
El comprobante corresponde a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de n
