DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 239-PCM-21 de fecha 01/10/2021.
Las facturas 0023-00002383/2565 de fechas 20/09/2021 y 24/09/2021 presentadas por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ACUARELA SRL, corresponden a la compra de 4 litros de latex lavable interiores blanco, 1 sistema color sint satin pastel (w) blanco 3,84 litros-3173P W, 0,01 sistema color acc coloran vang C amarillo Ox0,946 litros-3173P W, 0,01 sistema color acc coloran vang L ambar crudo 0,946litros-3173P W, y 0,01 sistema color acc coloran vang R rojo 0,946litros-3173P W, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL
Factura 0023-00002383 de fecha 20/09/2021…………………………………….….….. $ 4.907,43
Factura 0023-00002565 de fecha 24/09/2021………………………………..………….. $ 6.587,11
Total ………. $ 11.494,54
Importe total de pesos once mil cuatrocientos noventa y cuatro con cincuenta y cuatro
centavos…………………………………………………………………………………………...$11.494,54
Los comprobantes corresponden a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Barilo
