DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 185-PCM-21 de fecha 03/08/2021.
La factura 0017-00049723 de fecha 28/09/2021, presentadas por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 24 cablecanal 20x22mm ($/mt) con adhesivo, y 1 cinta doble fas VHB 4910-19mm, para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00049723 de fecha 28/09/2021, por un importe de pesos cuatro mil quinientos veintiséis con sesenta y cuatro centavos ……..................……….................................. $ 4.526,64
El comprobante corresponde a la compra de artículos eléctricos, para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de octubre de 2021.
NSA/CRH/vhf.
