DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MADECO SACI
ANTECEDENTES
La factura 0005-00000002 de fecha 22/09/2021, presentada por la firma MADECO SACI.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MADECO SACI, corresponde a la compra de 2 MDF trupan 9mm 183x275, y 2 oregon 1x8x3,5 cepillado, para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MADECO SACI factura 0005-00000002, de fecha 22/09/2021, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos sesenta con veintidós .................................…........................................................... $ 8.460,22.
El comprobante corresponde a la compra de materiales de madera para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
