DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 191-PCM-21 de fecha 13/08/2021.
La factura 0031-00002835 de fecha 01/09/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 1 pack bolsas consorcio grandes negras, 5 pack de bolsas consorcio chicas negras, 2 lavandinas en gel x700ml, 2 franelas, 2 esponjas cuadriculadas, 2 cif crema x750g, 1 jabón en pan x200g, 2 lampazo grande con cabo, 2 pares de guantes L, 2 pares de guantes M, 4 antibacterial x5l, y 1 caja de guantes nitrilox100u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de septiembre 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00002835 de fecha 01/09/2021, por un importe de pesos doce mil ciento treinta y nueve con veintiuno centavos.………...………………………..….....….................... $ 12.139,21
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de septiembre 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf.
