DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CONEJEROS PARODI MARIA CLAUDIA
ANTECEDENTES
Resolución 075-PCM-21 de fecha 07/04/2021.
Nota 048-SSCI-2021 de fecha 25/08/2021, Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 0005-00001456 de fecha 20/08/2021, presentada por la firma CONEJEROS PARODI MARIA CLAUDIA.
FUNDAMENTOS
Por nota 048-SSCI-2021 de fecha 25/08/2021 el subsecretario de comunicación institucional del Concejo Municipal, remite la factura de la firma CONEJEROS PARODI MARIA CLAUDIA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma CONEJEROS PARODI MARIA CLAUDIA, corresponde a la compra de 50 anotadores para usos protocolares, solicitados por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CONEJEROS PARODI MARIA CLAUDIA factura 0005-00001456, de fecha 20/08/2021, por un importe de pesos trece mil novecientos.......................………..................................…………………..... $ 13.900,00.
El comprobante corresponde a la compra de 50 anotadores para usos protocolares, solicitados por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de agosto de 2021.
