DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resoluciones 171-PCM-21.
La factura 0004-00015580 de fecha 22/07/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponde a compra de 170 mexpol rollo con aluminio 5mm x4metros ¾, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 0004-00015580 de fecha 22/07/2021, por un importe de pesos once mil quinientos setenta y dos con veinticuatro centavos.....................…..…………………............. $ 11.572,24.
El comprobante corresponde a la compra de materiales, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2021.
MHC/CRH/cmf
