DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 115-PCM-21 de fecha 20/05/2021.
La factura 0002-00206027 de fecha 07/06/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 3 bolsas de caramelos x700g, para ser utilizados en la sesión del 04/06/2021 realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0002-00206027 de fecha 07/06/2021, por un importe de pesos un mil trescientos uno con cincuenta y ocho.........…………………................................................... $ 1.301,58.
El comprobante corresponde a la compra de 3 bolsas de caramelos x700g, para ser utilizados en la sesión del 04/06/2021 realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf
