DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANDUCA SARA LORENA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000252 de fecha 14/12/2020, presentadas por la firma MANDUCA SARA LORENA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MANDUCA SARA LORENA, corresponde a la impresión de 400 (cuatrocientas) caratulas cartulina rosa, para la oficina de coordinación legislativa y 50 sobres A5, solicitado por la oficina de secretaria privada dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existen disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANDUCA SARA LORENA facturas 00002-00000252, de fecha 14/12/2020, por un importe de pesos dos mil ciento cincuenta……………….......................................................................................... $ 2.150,00.
El comprobante corresponde a la impresión de 400 (cuatrocientas) caratulas cartulina rosa, para la oficina de coordinación legislativa y 50 sobres A5, solicitado por la oficina de secretaria privada dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/mcf.
