DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAMUSCHKA SRL
ANTECEDENTES
La factura 00044-00251388 de fecha 11/12/2020, presentada por la firma MAMUSCHKA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MAMUSCHKA SRL, corresponde a la compra de 15 (quince) cajitas de maní bañados para uso protocolar, solicitado por la oficina de secretaria privada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAMUSCHKA SRL factura 00044-00251388, de fecha 11/12/2020, por un importe de pesos un mil ciento cuarenta y siete con cincuenta centavos............................……………………………….... $ 1.147,50
El comprobante corresponde a la compra de 15 (quince) cajitas de maní bañados para uso protocolar, solicitado por la oficina de secretaria privada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/mcf.
