DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 204-PCM-2020
Las facturas 0022-00009140 y 0031-00001265 de fechas 01/12/2020 y 03/12/2020, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 1x50u bolsas negras 90x110, 3x50u bolsas negras 45x60, 6x1,5lts lavandinas gel original, 2u esponjas cuadriculada, 3x360ml desodorante de ambiente mañana de campo, 1x5lts jabón líquido manos rosas, 2x2500u toallitas de baño 4p sh, 7x5lts antibacterial blanco, 1x100u guantes negros de nitrilo negro sin polvo, 2x300ml detergente gel limón verde, y 2x200g jabón en pan regular, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00009140 y 0031-00001265 de fechas 01/12/2020 y 03/12/2020, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos diecisiete con sesenta centavos.................................... $ 13.417,60
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/vhf
