DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARROYO HUBER LEONARDO RAUL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 16/11/2020.
La factura 00010 - 00000034 de fecha 17/ 11/2020, presentada por la firma ARROYO HUBER LEONARDO RAUL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ARROYO HUBER LEONARDO RAUL, corresponde a la compra de 5 (cinco) aspersores de riego plástico de ½ , para utilizar en plaza Ciudades Hermanas dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARROYO HUBER LEONARDO RAUL factura 00010-00000034 de fecha 17/11/ 2020, por un importe de pesos cuatro mil ciento ochenta y nueve con noventa y cinco centavos.................... $ 4.189, 95
El comprobante corresponde a la compra de 5 (cinco) aspersores de riego plástico de ½ , para utilizar en plaza Ciudades Hermanas dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
