DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 17/11/2020, Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 0111-00000428 de fecha 31/10/2020, presentada por la firma BARILOCHE TV SA
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 17/11/2020 el subsecretario de comunicación institucional del Concejo Municipal, remite la factura de la firma BARILOCHE TV SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde a publicidad digital en el marco de la audiencia publica presupuesto municipal 2021, solicitado por la subsecretaria de comunicación institucional del Concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0111-00000428 de fecha 31/10/20, por un importe de pesos seis mil cincuenta………….....……….……………………………………………………….............…... $ 6.050,00
El comprobante corresponde a publicidad digital en el marco de la audiencia publica presupuesto municipal 2021, solicitado por la subsecretaria de comunicación institucional del Concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2020.
NSA/CRH/cmf
