DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KENT NORA BEATRIZ
ANTECEDENTES
Ordenanza 2049-CM-20
Nota de fecha 14/09/2020, de Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 00002-00000093 de fecha 11/11/2020, presentada por la firma KENT NORA BEATRIZ.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma KENT NORA BEATRIZ, corresponde al pago por diseño y originales para producción de gráfica a vidrios, para el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KENT NORA BEATRIZ factura 00002-00000093, de fecha 11/11/2020, por un importe de pesos cuatro mil……………………..…………………………........………………………….................…….$ 4.000,00.
El comprobante corresponde al pago por diseño y originales para producción de gráfica a vidrios, para el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2020.
NSA/CRH/cmf
