DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 138-PCM-2020 de fecha 19/08/2020.
Solicitud de presupuestos a las firmas PAPER & TOYS SRL, MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN y VENTIMIGLIA SRL.
La factura 00003-00000204 de fecha 23/10/2020, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 00003-00000204 de fecha 23/10/2020, por un importe de pesos catorce mil trescientos sesenta………………………………….................................. $ 14.360,00
El comprobante corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de octubre de 2020.
NSA/CRH/cmf
