DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 2049-CM-20
Nota de fecha 23/09/2020, de Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0017-00048474 de fecha 28/09/2020, presentada por la firma ENERGÍA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGÍA SRL, corresponde a la compra de 4 (cuatro) panel led de embutir 48W-4000k, para utilizar en el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL factura 0017-00048474 de fecha 28/09/2020, por un importe de pesos catorce mil quinientos seis con cuarenta centavos………………..................................…………................. $ 14.506,40.
El comprobante corresponde a la compra de 4 (cuatro) panel led de embutir 48W-4000k, para utilizar en el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/mcf.
