DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 145-PCM-2020 de fecha 03/09/2020.
Orden de compra de fecha 11/09/2020.
La factura 0031-00000976 de fecha 14/09/2020, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre de 2020.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00000796 de fecha 14/09/2020, por un importe de pesos dos mil quinientos cuarenta y nueve con ochenta y cuatro centavos…...……………………..……........... $ 2.549,84.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre 2020.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
