DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Resoluciones 017-PCM-2020 de fecha 22/01/2020.
Nota de fecha 04/06/2020, Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 0003-00000054 de fecha 09/ 06 / 2020, presentada por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 24/06/2020, el subsecretario de comunicación institucional del Concejo Municipal, remite la factura de la firma JULIO OJEDA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JULIO OJEDA, corresponde al pago por servicio de sonido y grabación en sesión de fecha 07/05/2020 con 12 micrófonos, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA factura 0003-00000054 de fecha 09/06/2020, por un importe de pesos cinco mil cien…………………....…………..........................……...................……………………............. $ 5.100,00.
El comprobante corresponde al pago por servicio de sonido y grabación en sesión de fecha 07/05/2020 con 12 micrófonos, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de junio de 2020.
NSA/CRH/cmf.
