DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resoluciones 052-PCM-2020, 062-PCM-2020 y 082-PCM-2020.
Acta 003/20 de fecha 12/02/2020, Comisión Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
La factura 0004-00001602 de fecha 18/03/2020, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
En la Comisión Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche de fecha 12/02/2020, acta 003/20, se acordó la compra de un fotocopiadora para ser utilizada en dependencias del Concejo Municipal.
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por la compra de 1(una) fotocopiadora Ricoh multifunción MP4054, para ser utilizada en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0004-00001602 de fecha 18/03/2020, por un importe de pesos cincuenta mil .......…............................…………………………….…............................. $ 50.000,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de 1(una) fotocopiadora Ricoh multifunción MP4054, para ser utilizada en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2020.
NSA/CRH/cmf.
