DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 353-PCM-2019 de fecha 03/12/2019.
La factura 0007-00004689 de fecha 06/03/2020, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/s 30x80mts, y 1(una) cajas de toalla intercalada blanca x 2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2020.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0007-00004689 de fecha 06/03/2020, por un importe de pesos un mil setecientos diez con tres centavos............................................................................. $ 1.710,03.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/s 30x80mts, y 1(una) cajas de toalla intercalada blanca x 2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2020.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
