DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARUZZI DISIERVO CRISTIAN HERNAN
ANTECEDENTES
Nota 043-SL-2020 de fecha 03/03/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0002-00000038 de fecha 02/03/2020, presentada por la firma .ARUZZI DISIERVO CRISTIAN HERNAN
FUNDAMENTOS
Por nota 043-SL-2020 de fecha 03/03/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ARUZZI DISIERVO CRISTIAN HERNAN para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ARUZZI DISIERVO CRISTIAN HERNAN, corresponde al alquiler de 4(cuatro) gazebos blancos para ser utilizados en la sesión del 05/03/2020, solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARUZZI DISIERVO CRISTIAN HERNAN factura 0002-00000038 de fecha 02/03/2020, por un importe de pesos trece mil ..............................................................................................……………...... $ 13.000,00.
El comprobante corresponde al alquiler de 4(cuatro) gazebos blancos para ser utilizados en la sesión del 05/03/2020, solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
