DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS SA
ANTECEDENTES
Nota 042-SL-2020 de fecha 02/03/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0022-00014793 de fecha 02/03/2020, presentada por la firma HPRS SA.
FUNDAMENTOS
Por nota 042-SL-2020 de fecha 02/03/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma HPRS SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de 1(un) loxon larga duración interior mate S. color SW base EWx1 8lts., para ser utilizado en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS SA factura 0022-00014793 de fecha 02/03/2020, por un importe de pesos siete mil trescientos treinta y ocho con cuarenta y cinco ..................................................................................................…….. $ 7.338,45.
El comprobante corresponde a la compra de pintura, para ser utilizado en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
