DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 035-PCM-2020, de fecha 12/02/2020.
La factura 0017-00047624 de fecha 13/02/2020, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 2(dos) polo 24/830 embutido led 24w, solicitado por la Subsecretaría Letrada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00047624, de fecha 13/02/2020, por un importe de pesos dos mil doscientos ochenta y seis con tres centavos................……………………………..................... $ 2.286,03.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) polo 24/830 embutido led 24w, solicitado por la Subsecretaría Letrada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de febrero de 2020.
NSA/CRH/vhf
