DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 299-PCM-2019 de fecha 17/10/2019.
Las facturas 0010-00105419/105421/105465/105507 de fechas 03/02/2020, 04/02/2020, y 05/02/2020, presentadas por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ACUARELA SRL, corresponden a la compra de 1(un) latex Tersen interior, 1(un) siste. Lavab. Trans. 0,9, 20(veinte) mililitros sist. Color C amarillo 0,9, 230(doscientos treinta) militros sist. Color KX blanco 0,9, 380(trescientos ochenta) sist. Color L ambar 0,9, 400(cuatrocientos) mililitros sist. Color R rojo 0,9, (1un) siste. Lavab. Blanco 3,8, 10(diez) mililitros sist. Color D verde 0,9, 50(cincuenta) sist. Color L ambar 0,9, 140(ciento cuarenta) sist. Color T amarillo 0,9, 1(una) cinta doble 24mm, 1(un) balde P/Co, 1(una) celta espintor 7, 1(un) enduido interior 1, 1(un) siste. Lavab.. trans. 0,9, 20(veinte) mililitros sist. Color C amarillo 0,9, 230(doscientos treinta) mililitros sist. Color KX blanco 0,9, 380(trescientos ochenta) mililitros sist. Color L ambar 0,9, y 400(cuatrocientos) sist. Color R rojo 0,9, para ser utilizado en la oficina de Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL facturas0010-00105419/105421/105465/105507 de fechas 03/02/2020, 04/02/2020, y 05/02/2020, por un importe de pesos cinco mil trescientos sesenta y siete con cuarenta y cuatro centavos ..........................................................................………………………......................... $ 5.367,44.
Los comprobantes corresponden a la compra de pinturas, para ser utilizado en la oficina de Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de febrero de 2020.
NSA/CRH/vhf
