DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 340-PCM-2019 de fecha 19/11/2019.
Solicitud de presupuestos a las firmas PAPER & TOYS SRL, MAGUNA DIEGO SEBASTIAN y VENTIMIGLIA SRL.
La factura 0005-00003134 de fecha 21/01/2020, presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma VENTIMIGLIA SRL, fue la cotización más conveniente en los artículos comprados.
El comprobante, presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL, corresponde a la compra de 3(tres) almohadilla memoris 6x8 n.º4, 6(seis) cajas archivos de cartón 36x25x12, 3(tres) porta rollo chico Liggo, y 4(cuatro) tijeras Maped 17cm, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0005-00003134 de fecha 21/01/2020, por un importe de pesos un mil ochocientos ocho con treinta y seis ........…………………………………………....................... $ 1.808,36
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de enero de 2020.
MHC/CRH/vhf
