DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH
ANTECEDENTES
Nota 020-SL-2020 de fecha 09/01/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0002-00008036 de fecha 06/01/2020, presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH.
FUNDAMENTOS
Por nota 020-SL-2020 de fecha 09/01/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH, corresponde a la compra de 2(dos) escritorios para computadora, marca Platinum, para ser utilizados en la oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH factura 0002-00008036, de fecha 06/01/2020, por un importe de pesos siete mil ochocientos..................................................................................... $ 7.800,00.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) escritorios para computadora, marca Platinum, para ser utilizados en la oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de enero de 2020.
NSA/CRH/vhf
