DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SEIRO ANTONIO MIGUEL ANGEL
ANTECEDENTES
Nota 1174-SL-2019 de fecha 21/11/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0010-00000025 de fecha 21/11/2019, presentada por la firma SEIRO ANTONIO MIGUEL ANGEL.
FUNDAMENTOS
Por nota 1174-SL-2019 de fecha 21/11/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma SEIRO ANTONIO MIGUEL ANGEL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SEIRO ANTONIO MIGUEL ANGEL, corresponde a la compra de 50(cincuenta) plantines de Godetias, para adornar el balcón y ventanas del Concejo Municipal, solicitado por presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SEIRO ANTONIO MIGUEL ANGEL factura 0010-00000025, de fecha 21/11/2019, por un importe de pesos dos mil quinientos............................................................................................………... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a la compra de 50(cincuenta) plantines de Godetias, para adornar el balcón y ventanas del Concejo Municipal, solicitado por presidencia.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
