DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Resolución 326-PCM-2019 de fecha 07/11/2019.
Nota 3122-MeyS-2019 de fecha 18/09/2019, Julio Ojeda.
Nota 1164-SL-2019 de fecha 25/10/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Nota 205-DCI-2019 de fecha 06/11/2019, Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Nota 1171-SL-2019 de fecha 07/11/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Las facturas 0003-00000034/35 de fecha 04/11/2019, presentadas por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota 3122-MeyS-2019 de fecha 18/09/2019, la firma JULIO OJEDA solicita un aumento del 10%, debido al constante aumento de los insumos y demás. Y por nota 1164-SL-2019 de fecha 25/10/2019, la secretaria legislativa del Conejo Municipal informa que se aceptó un aumento del 10% a partir del 31/10/2019.
Por nota 1171-SL-2019 de fecha 07/11/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite las facturas de la firma JULIO OJEDA para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma JULIO OJEDA, corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión ordinaria de fecha 31/10/2019, realizada en sala de sesión del Concejo de la Municipal de San Carlos de Bariloche, y al servicio de sonido y grabación en la sesión del programa Concejal por un Día de fecha 01/11/2019, realizada en sala de sesión del Concejo de la Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios) y 2.11.2.72.146.2 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA facturas 0003-00000034/35 de fecha 04/11/2019, por un importe de pesos ocho mil ........................................................................……………….…............................................ $ 8.000,00
Los comprobantes corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión ordinaria de fecha 31/10/2019, realizada en sala de sesión del Concejo de la Municipal de San Carlos de Bariloche, y al servicio de sonido y grabación en la sesión del programa Concejal por un Día de fecha 01/11/2019, realizada en sala de sesión del Concejo de la Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios) …………………………………….$ 4.000,00
2.11.2.72.146.2 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día)..…...$ 4.000,00
Total……..$ 8.000,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de noviembre de 2019.
DAB/CRH/vhf.
