DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERRA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0024-00083862 de fecha 31/10/2019, presentada por la firma SERRA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a la compra de 02(dos) bolsas de caramelos sugus x 700g y 3(tres) bolsas de pastillas de goma Misky surtidas x 1kg, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.146.2 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SERRA SRL factura 0024-00083862, de fecha 31/10/2019, por un importe de pesos un mil doscientos dieciséis con treinta y siete centavos .............................................................................................. $ 1.216,37.
El comprobante corresponde a la compra de 02(dos) bolsas de caramelos sugus x 700g y 3(tres) bolsas de pastillas de goma Misky surtidas x 1kg, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.146.2 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de noviembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
