DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAGUNA DIEGO SEBASTIAN
ANTECEDENTES
Resolución 198/PCM/2019 de fecha 10/07/2019.
Orden de compra de fecha 05/09/2019.
La factura 0003-00021968 de fecha 05/09/2019, presentada por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIAN, corresponde a la compra de 8(ocho) resaltadores, 40(cuarenta) sobres manilla 24x30, 15(quince) sobres manilla 25x35, sobres manilla 30x40, y 5(cinco) block A5 con espiral vertical, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAGUNA DIEGO SEBASTIAN factura 0003-00021968, de fecha 05/09/2019, por un importe de pesos un mil trescientos veintiséis con ochenta y cinco centavos....................…….................. $ 1.326,85
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
