DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VALANSI DANIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas GAAST SKI, TOTAL SPORT SRL y VALANSI DANIEL.
La factura 0003-00000171 de fecha 02/09/2019, presentada por la firma VALANSI DANIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma VALANSI DANIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma VALANSI DANIEL, corresponde a la compra de 1(una) campera, para ser utilizado por el chofer del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VALANSI DANIEL factura 0003-00000171, de fecha 02/09/2019, por un importe de pesos seis mil..................................................................................…………………………................... $ 6.000,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) campera, para ser utilizado por el chofer del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
