DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Mail de fecha 23/08/2019, solicitud de pinturas para la Semana de la Juventud edición 2019.
La factura 0010-00099863 de fecha 23/08/2019, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Por mail de fecha 23/08/2019 la secretaria del concejal Carlos Sánchez, solicita la compra de 4lts de pintura de latex para interior blanca, 1 lts de pintura de latex para interior roja, 1 lts de pintura de latex para interior azul, 1 lts de pintura de latex para interior amarillo, y 1 lts de pintura de latex para interior negro, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019.
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0010-00099863, de fecha 23/08/2019, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos noventa y nueve con dieciséis centavos............................................................... $ 2.499,16.
El comprobante corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
