DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ABC SUR SAS
ANTECEDENTES
Nota n.º 1097-SL-2019 de fecha 13/08/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 00002-00000020 de fecha 09/08/2019, presentada por la firma ABC SUR SAS.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1097-SL-2019 de fecha 13/08/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ABC SUR SAS para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ABC SUR SAS, corresponde al pago a cuenta 50% por la impresión de 500(quinientas) cartas orgánica, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal .
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ABC SUR SAS factura 0002-00000020, de fecha 09/08/2019, por un importe de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco .....................................………....................................................... $ 8.775,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta 50% por la impresión de 500(quinientas) cartas orgánica, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal .
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
