DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Las facturas n° 0007-00003107/3114 de fechas 05/08/2019 y 06/08/2019, presentadas por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma BOHMER PRISCILA, corresponden a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/d 30x70mts y 2(dos) cajas de toalla intercalada beige x 2500u., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA facturas n° 0007-00003107/3114, de fechas 05/08/2019 y 06/08/2019, por un importe de pesos un mil seiscientos cincuenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos..................................................................................................................................... $1.659,54.
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
