DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LA TECNICA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0001-00006024 de fecha 17/07/2019, presentada por la firma LA TECNICA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma LA TECNICA SRL, corresponde a la compra de 1(un) pistón gas H240 y el arreglo de 1(una) silla, solicitado por presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LA TECNICA SRL factura 0001-00006024, de fecha 17/07/2019, por un importe de pesos un mil doscientos cincuenta………………………………….......…........................................................ $ 1.250,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) pistón gas H240 y el arreglo de 1(una) silla, solicitado por presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de julio de 2019.
DAB/CRH/vhf.
