IPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0017-00046835 de fecha 11/07/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 3(tres) proy.
Floodlight led 100W-830, para utilizar en reforma del balcón 1° piso del concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL facturas 0017-00046835 de fecha 11/07/2019, por un importe de pesos diez mil ochenta y tres con treinta y seis centavos……………….................................................................... $ 10.083,36
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 3(tres) proy.
Floodlight led 100W-830, para utilizar en reforma del balcón 1° piso del concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2019.
DAB/CRH/cmf
