DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0017-00046697 de fecha 07/06/2019, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 10(diez) plug TE 8p RJ45 1106, 1(una) zapatilla 4 tomas c/cable 3mts., 2(dos) módulo RJ45 simple BL, y 2(dos) caja exterior 2M-IP40, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00046697 de fecha 07/06/2019,, por un importe de pesos un mil trescientos setenta y tres con cinco centavos ................................................................................ $ 1.373,05
El comprobante corresponde a la compra de 10(diez) plug TE 8p RJ45 1106, 1(una) zapatilla 4 tomas c/cable 3mts., 2(dos) módulo RJ45 simple BL, y 2(dos) caja exterior 2M-IP40, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf
