DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DESPEGAR COM AR SA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 26/04/2019, concejal Cristina Painefil.
Solicitud de presupuestos a las firmas AEROLINEAS ARGENTINA y DESPEGAR COM AR SA.
La factura 0103-03758208 de fecha 29/04/2019, presentada por la firma DESPEGAR COM AR SA.
Nota n.º 680-PCM-2019 de fecha 02/05/2019, presidente del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 26/04/2019, la concejal Cristina Painefil, bloque JSB, solicita se arbitren los medios para facilitar un pasaje de ida y vuelta, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Marcelo Daniel Boer, DNI 22347734, en el marco de la "1.º Jornada Nacional de Ética y Humanidades 2019".
De los presupuestos solicitados, la firma DESPEGAR COM AR SA, fue la cotización más conveniente.
El presidente del Concejo Municipal, mediante nota 680-PCM-2019 de fecha 02/05/2019, remite la factura de la firma DESPEGAR COM AR SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma DESPEGAR COM AR SA, corresponde a pasaje ida y vuelta de la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre del Dr. Marcelo Daniel Boer, DNI 22347734, salida el 22/05/2019 a las 11:35 h y regreso el 24/05/2019 a las 14:29 h.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DESPEGAR COM AR SA factura 0103-03758208 de fecha 29/04/2019, por un importe de pesos cuatro mil ciento cincuenta y nueve.............................................................................................................$ 4.159,00
El comprobante corresponde a pasaje ida y vuelta de la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre del Dr. Marcelo Daniel Boer, DNI 22347734, salida el 22/05/2019 a las 11:35 h y regreso el 24/05/2019 a las 14:29 h.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de mayo de 2019.
DAB/CRH/vhf
