DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/04/2019.
La factura n° 0007-00002246 de fecha 05/04/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 1(uno) bolsón de papel higiénico h/s 30x70mts, y 2(dos) caja toalla baño intercalada x2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de abril 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura n° 0007-00002246, de fecha 05/04/2019, por un importe de pesos un mil doscientos cincuenta y tres con noventa y ocho centavos................................................................ $1.253,98.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de abril 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de abril de 2019.
DAB/CRH/cmf
